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| Empenho | 2/2023 |
| Data Empenho | 30/01/2023 |
| Dotação | 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 |
| Órgao | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de |
| Unidade | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
| Projeto/Atividade | Expansão e Aperfeiçoamento das Atividades da CMSP |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Serviços de Seleção e Treinamento |
| Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | Cursos de Especialização e Treinamento |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | TREINNAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA |
| CPF/CNPJ | 02837835000126 |
| Valor Total Empenhado | R$ 41.110,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 41.110,00 |
| Valor Liquidado | R$ 20.966,10 |
| Valor Pago Exercício | R$ 20.966,10 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 8/2022 |
| Data da Publicação | 09/02/2022 |
| Data da Assinatura | 31/01/2022 |
| Data da Vigência | 31/01/2024 |
| Número Original Contrato | 04/2022 |
| Objeto Contrato Contrato | Serviços de curso teórico e prático de treinamento para a brigada de incêndio. |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 38.200,00 |
| Valor Pago | R$ 42,740 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 62.884,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 79.310,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 41.110,00 |
| Valor Liquidado | R$ 42.740,10 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 16.426,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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