Empenho | 237/2023 |
Data Empenho | 16/02/2023 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Material de Processamento de Dados |
Subelemento | Material de Consumo |
Item da despesa | Diversos Materiais para Uso na Área de Informática |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | KIVER COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI-EPP |
CPF/CNPJ | 19943167000114 |
Valor Total Empenhado | R$ 64.991,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 64.991,00 |
Valor Liquidado | R$ 64.991,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 64.991,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 27/2023 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 10/02/2024 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | Pregão Eletrônico n° 55/2022, Aquisição de Webcams, Fones de ouvido com microfone, Mouse pad com apoio de pulso ergonômico e apoio de pulso ergonômico para teclado. |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 64.991,00 |
Valor Pago | R$ 64,991 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 64.991,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 64.991,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 64.991,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |