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Empenho257/2023
Data Empenho01/03/2023
Dotação9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaProcesso Legislativo e Controle Externo
Projeto/AtividadeManutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial de Proteção e Segurança
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaMateriais para Combate a Incêndio
Fonte de Recursos0
CredorKPC EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ43564630000100
Valor Total EmpenhadoR$ 4.244,60
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 4.244,60
Valor LiquidadoR$ 4.244,60
Valor Pago ExercícioR$ 4.244,60
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato182/2022
Data da Publicação08/12/2022
Data da Assinatura07/12/2022
Data da Vigência07/12/2023
Número Original Contrato
Objeto Contrato Contrato 12.733,80
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 12.733,80
Valor PagoR$ 4,245
Valor Empenhado LíquidoR$ 4.244,60
Valor Total EmpenhadoR$ 8.489,20
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 4.244,60
Valor Anulado EmpenhoR$ 4.244,60
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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