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Empenho269/2023
Data Empenho08/03/2023
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoIndenização Auxílio-Alimentação - Cartão Magnético
SubelementoAuxílio-Alimentação
Item da despesaVale-Refeição - Cartão Magnético - RGPS
Fonte de Recursos0
CredorSODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A
CPF/CNPJ69034668000156
Valor Total EmpenhadoR$ 13.931.500,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 13.931.500,00
Valor LiquidadoR$ 12.520.800,00
Valor Pago ExercícioR$ 11.102.500,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato35/2021
Data da Publicação19/03/2021
Data da Assinatura11/03/2021
Data da Vigência10/03/2024
Número Original Contrato08/2021
Objeto Contrato ContratoFornecimento de Vale Refeição
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Valor PrincipalR$ 28.637.200,00
Valor PagoR$ 75,935,100
Valor Empenhado LíquidoR$ 83.205.300,00
Valor Total EmpenhadoR$ 114.220.000,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 63.001.800,00
Valor LiquidadoR$ 78.721.600,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 31.015.100,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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