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Empenho292/2023
Data Empenho23/03/2023
Dotação9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaProcesso Legislativo e Controle Externo
Projeto/AtividadeManutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial Elétrico e Eletrônico
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais Elétricos e Eletrônicos
Fonte de Recursos0
CredorARKINOVA ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ27153471000196
Valor Total EmpenhadoR$ 26.739,80
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 26.739,80
Valor LiquidadoR$ 26.739,80
Valor Pago ExercícioR$ 26.739,80
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato155/2022
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência12/10/2023
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAquisição eventual de cabos elétricos
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 65.606,80
Valor PagoR$ 65,607
Valor Empenhado LíquidoR$ 65.606,80
Valor Total EmpenhadoR$ 65.606,80
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 65.606,80
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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