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| Empenho | 311/2023 |
| Data Empenho | 30/03/2023 |
| Dotação | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
| Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Material para Manutenção de Bens Móveis |
| Subelemento | Material de Consumo |
| Item da despesa | Diversos Materiais para Manutenção de Bens Móveis |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | EFL SILVA MANUTENCAO DE NOBREAKS E GERADORES |
| CPF/CNPJ | 24798024000104 |
| Valor Total Empenhado | R$ 7.772,00 |
| Valor Anulado | R$ 1.715,20 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 6.056,80 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 59/2022 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | 31/03/2022 |
| Data da Vigência | 30/03/2024 |
| Número Original Contrato | 14/2022 |
| Objeto Contrato Contrato | Prestação de serviços de assistência e suporte técnico preventivo e corretivo para os Grupos Geradores. |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 29.000,00 |
| Valor Pago | R$ 30,550 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 49.798,30 |
| Valor Total Empenhado | R$ 60.419,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 31.088,00 |
| Valor Liquidado | R$ 31.478,30 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 10.620,70 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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