pixel facebook Pular para o conteúdo Pular para o rodapé Pular para o topo
Este é um espaço de livre manifestação. É dedicado apenas para comentários e opiniões sobre as matérias do Portal da Câmara. Sua contribuição será registrada desde que esteja em acordo com nossas regras de boa convivência digital e políticas de privacidade.
Nesse espaço não há respostas - somente comentários. Em caso de dúvidas, reclamações ou manifestações que necessitem de respostas clique aqui e fale com a Ouvidoria da Câmara Municipal de São Paulo.


Empenho319/2023
Data Empenho11/04/2023
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoGêneros de Alimentação
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaLeite em Pó ou Natural
Fonte de Recursos0
CredorLGM COMÉRCIO E REPREENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI-
CPF/CNPJ21026898000147
Valor Total EmpenhadoR$ 9.849,60
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 9.849,60
Valor LiquidadoR$ 9.849,60
Valor Pago ExercícioR$ 9.849,60
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato145/2022
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência05/09/2023
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoEventual aquisição de Leite UHT
ModalidadeTomada de Preços
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 116.882,00
Valor PagoR$ 69,768
Valor Empenhado LíquidoR$ 69.768,00
Valor Total EmpenhadoR$ 71.409,60
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 69.768,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 1.641,60
Valor AnulaçãoR$ 0,00


Ícone de acessibilidade

Configuração de acessibilidade

Habilitar alto contraste:

Tamanho da fonte:

100%

Orientação de acessibilidade:

Acessar a página Voltar