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Empenho321/2023
Data Empenho12/04/2023
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.33
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoPassagens para o País
SubelementoPassagens e Despesas com Locomoção
Item da despesaPassagens Aéreas
Fonte de Recursos0
CredorLNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ20213607000167
Valor Total EmpenhadoR$ 19.264,20
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 19.264,20
Valor LiquidadoR$ 17.064,90
Valor Pago ExercícioR$ 17.064,90
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato43/2023
Data da Publicação13/04/2023
Data da Assinatura12/04/2023
Data da Vigência11/04/2024
Número Original Contrato12/2023
Objeto Contrato ContratoPrestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas.
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Valor PrincipalR$ 26.880,20
Valor PagoR$ 17,065
Valor Empenhado LíquidoR$ 19.264,20
Valor Total EmpenhadoR$ 19.264,20
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 17.064,90
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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