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| Empenho | 34/2023 |
| Data Empenho | 13/01/2023 |
| Dotação | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Tecnologia da Informação |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Comunicação de Dados |
| Subelemento | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | Provedor de Acesso a Internet |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | M.K.R. ELETRONICA LTDA |
| CPF/CNPJ | 66082199000152 |
| Valor Total Empenhado | R$ 4.588,86 |
| Valor Anulado | R$ 4.588,86 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 67/2021 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | 27/06/2021 |
| Data da Vigência | 27/06/2023 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | o Registro de Preços para a prestação futura e eventual de serviços de manutenção corretiva de cadeiras, poltronas, longarinas e sofás, com fornecimento de materiais (peças) – LOTE 1. |
| Modalidade | Dispensa de Licitação |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente |
| Valor Principal | R$ 129.500,00 |
| Valor Pago | R$ 84,615 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 84.614,50 |
| Valor Total Empenhado | R$ 118.286,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 145.375,00 |
| Valor Liquidado | R$ 84.614,50 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 33.671,40 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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