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Empenho355/2023
Data Empenho08/05/2023
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial para Áudio, Vídeo e Foto
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais para Áudio, Vídeo e Foto
Fonte de Recursos0
CredorADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP
CPF/CNPJ07018110000120
Valor Total EmpenhadoR$ 358,33
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 358,33
Valor LiquidadoR$ 358,33
Valor Pago ExercícioR$ 358,33
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato68/2022
Data da Publicação10/05/2022
Data da Assinatura03/05/2022
Data da Vigência02/11/2023
Número Original Contrato16/2022
Objeto Contrato ContratoManutenção do Sistema de Vídeo Monitoramento por câmeras.
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Valor PrincipalR$ 42.000,00
Valor PagoR$ 36,090
Valor Empenhado LíquidoR$ 54.582,20
Valor Total EmpenhadoR$ 72.143,90
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 22.512,00
Valor LiquidadoR$ 38.395,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 17.561,70
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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