Empenho | 396/2023 |
Data Empenho | 25/05/2023 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Manut. e Conserv. de Máquinas e Equipamentos |
Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Item da despesa | Outras Máquinas e Equipamentos |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | ERNESTINA COMERCIO DE EXTINTORES E SISTEMA DE SEGURANCA LTDA |
CPF/CNPJ | 29866908000164 |
Valor Total Empenhado | R$ 19.022,20 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 19.022,20 |
Valor Liquidado | R$ 4.499,49 |
Valor Pago Exercício | R$ 2.997,70 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 82/2022 |
Data da Publicação | 01/06/2022 |
Data da Assinatura | 29/05/2022 |
Data da Vigência | 25/05/2024 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | Prestação de serviços de manutenção nos equipamentos de combate a incêndio da Câmara Municipal de São Paulo, conforme descrições, condições e quantidades constantes do Anexo I – Termo de Referência – Especificações Técnicas, parte integrante do edital. |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 32.000,00 |
Valor Pago | R$ 22,243 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 48.224,20 |
Valor Total Empenhado | R$ 69.839,80 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 32.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 23.745,20 |
Valor Anulado Empenho | R$ 21.615,60 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |