Empenho | 401/2023 |
Data Empenho | 31/05/2023 |
Dotação | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Modernização Tecnológica, Desburocratização e Inov |
Projeto/Atividade | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Suporte de Infraestrutura de TIC |
Subelemento | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Item da despesa | Serviços de Suporte de Infraestrutura de TIC |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | EM2 IT SOLUTIONS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
CPF/CNPJ | 05699150000159 |
Valor Total Empenhado | R$ 38.474,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 38.474,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
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Contrato | 69/2023 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | 30/05/2023 |
Data da Vigência | 05/06/2026 |
Número Original Contrato | 16/2023 |
Objeto Contrato Contrato | serviço de Sistema de Armazenamento
Storage e Rede de Dados do tipo SAN (Storage Area Network), contemplando serviços de
instalação, treinamento, migração e suporte técnico em tempo integral (24x7x365) |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 621.000,00 |
Valor Pago | R$ 582,526 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 621.000,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 621.000,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 582.526,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |