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| Empenho | 425/2023 |
| Data Empenho | 14/06/2023 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
| Categoria | Despesas de Capital |
| Grupo | Investimentos |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos |
| Subelemento | Equipamentos e Material Permanente |
| Item da despesa | Outros Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | DANIELLE VIEIRA SILVA RODRIGUES |
| CPF/CNPJ | 24659141000189 |
| Valor Total Empenhado | R$ 4.817,25 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 4.817,25 |
| Valor Liquidado | R$ 4.817,25 |
| Valor Pago Exercício | R$ 4.817,25 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 76/2023 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | 26/05/2024 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | Pregão Eletrônico 04/2023 – Aquisição de materiais de telefonia e ferramentas – Gestor CTI 4 |
| Modalidade | Dispensa de Licitação |
| Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
| Valor Principal | R$ 8.502,00 |
| Valor Pago | R$ 8,502 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 8.502,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 8.502,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 8.502,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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