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Empenho425/2023
Data Empenho14/06/2023
Dotação9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas de Capital
GrupoInvestimentos
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoEquipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos
SubelementoEquipamentos e Material Permanente
Item da despesaOutros Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos
Fonte de Recursos0
CredorDANIELLE VIEIRA SILVA RODRIGUES
CPF/CNPJ24659141000189
Valor Total EmpenhadoR$ 4.817,25
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 4.817,25
Valor LiquidadoR$ 4.817,25
Valor Pago ExercícioR$ 4.817,25
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato76/2023
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência26/05/2024
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoPregão Eletrônico 04/2023 – Aquisição de materiais de telefonia e ferramentas – Gestor CTI 4
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 8.502,00
Valor PagoR$ 8,502
Valor Empenhado LíquidoR$ 8.502,00
Valor Total EmpenhadoR$ 8.502,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 8.502,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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