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| Empenho | 430/2023 |
| Data Empenho | 20/06/2023 |
| Dotação | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Tecnologia da Informação |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de |
| Subelemento | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | Telefonia Fixa c/ Pacote de Comunicação de Dados |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | TELEFONICA BRASIL SA |
| CPF/CNPJ | 02558157000162 |
| Valor Total Empenhado | R$ 27.874,60 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 27.874,60 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 99/2022 |
| Data da Publicação | 05/07/2022 |
| Data da Assinatura | 23/06/2022 |
| Data da Vigência | 23/06/2024 |
| Número Original Contrato | 24/2022 |
| Objeto Contrato Contrato | Serviços de Telefonia Fixa Comutada (STFC) e Discagem Direta Gratuíta (DDG/0800), incluído serviço de suporte técnico. |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 50.995,90 |
| Valor Pago | R$ 9,739 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 64.719,60 |
| Valor Total Empenhado | R$ 78.870,50 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 53.662,30 |
| Valor Liquidado | R$ 9.739,11 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 14.150,90 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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