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| Empenho | 440/2023 |
| Data Empenho | 26/06/2023 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Material Hospitalar |
| Subelemento | Material de Consumo |
| Item da despesa | Diversos Materiais Hospitalares |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTOMEDICOS EIRELI |
| CPF/CNPJ | 09172931000141 |
| Valor Total Empenhado | R$ 483,60 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 483,60 |
| Valor Liquidado | R$ 483,60 |
| Valor Pago Exercício | R$ 483,60 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 81/2023 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | 15/06/2024 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | Aquisição de equipamentos e dispositivos utilizados pelas equipes de Enfermagem e Odontologia, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência - Especificações Técnicas. Gestor SGA 8 |
| Modalidade | Dispensa de Licitação |
| Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
| Valor Principal | R$ 483,60 |
| Valor Pago | R$ 484 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 483,60 |
| Valor Total Empenhado | R$ 483,60 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 483,60 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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