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| Empenho | 442/2023 |
| Data Empenho | 26/06/2023 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
| Categoria | Despesas de Capital |
| Grupo | Investimentos |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Apar. Equip. Utens. Méd., Odont., Laboratoriais e |
| Subelemento | Equipamentos e Material Permanente |
| Item da despesa | Médico-Hospitalares |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI |
| CPF/CNPJ | 34680592000151 |
| Valor Total Empenhado | R$ 13.260,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 13.260,00 |
| Valor Liquidado | R$ 13.260,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 13.260,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 82/2023 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | 15/06/2024 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | Aquisição de equipamentos e dispositivos utilizados pelas equipes de Enfermagem e Odontologia, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência - Especificações Técnicas. Gestor SGA 8 |
| Modalidade | Dispensa de Licitação |
| Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
| Valor Principal | R$ 16.284,00 |
| Valor Pago | R$ 16,284 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 16.284,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 16.284,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 16.284,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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