Este é um espaço de livre manifestação. É dedicado apenas para comentários e opiniões sobre as matérias do Portal da
Câmara. Sua contribuição será registrada desde que esteja em acordo com nossas regras de boa convivência digital e
políticas de privacidade.
Nesse espaço não há respostas - somente comentários. Em caso de dúvidas, reclamações ou manifestações que
necessitem de respostas clique aqui e fale com a Ouvidoria da Câmara Municipal de São Paulo.
| Empenho | 467/2023 |
| Data Empenho | 29/06/2023 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Material de Expediente |
| Subelemento | Material de Consumo |
| Item da despesa | Diversos Materiais de Expediente |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | JP COMERCIO LTDA |
| CPF/CNPJ | 41087154000140 |
| Valor Total Empenhado | R$ 6.643,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 6.643,00 |
| Valor Liquidado | R$ 6.643,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 6.643,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 92/2023 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | 30/12/2023 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Modalidade | Dispensa de Licitação |
| Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
| Valor Principal | R$ 6.643,00 |
| Valor Pago | R$ 6,643 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 6.643,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 6.643,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 6.643,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
Configuração de acessibilidade
Habilitar alto contraste:
Tamanho da fonte:
100%