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| Empenho | 539/2023 |
| Data Empenho | 20/08/2023 |
| Dotação | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.30 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Modernização Tecnológica, Desburocratização e Inov |
| Projeto/Atividade | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Material de Processamento de Dados |
| Subelemento | Material de Consumo |
| Item da despesa | Diversos Materiais para Uso na Área de Informática |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | LEXBEMARK COMERCIO LTDA |
| CPF/CNPJ | 03328413000279 |
| Valor Total Empenhado | R$ 10.561,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 10.561,00 |
| Valor Liquidado | R$ 10.561,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 10.561,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 77/2023 |
| Data da Publicação | 20/06/2023 |
| Data da Assinatura | 19/06/2023 |
| Data da Vigência | 19/06/2024 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | Eventual aquisição de suprimentos para impressora. |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente |
| Valor Principal | R$ 41.050,00 |
| Valor Pago | R$ 21,037 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 21.037,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 21.037,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 21.037,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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