Empenho | 545/2023 |
Data Empenho | 23/08/2023 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Fornecimento de Alimentação |
Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Item da despesa | Coffee Break |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | GRUPO JKM ALIMENTACAO LTDA |
CPF/CNPJ | 32454370000195 |
Valor Total Empenhado | R$ 5.760,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 5.760,00 |
Valor Liquidado | R$ 5.760,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 5.760,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 126/2023 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 17/03/2024 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | Ata de RP nº 04/2023- TCMSP-cujo o objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Coffee Break. Gestor: Cerimonial. |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Nota de Empenho para Fornecimento de Serviços |
Valor Principal | R$ 5.760,00 |
Valor Pago | R$ 5,760 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 5.760,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 5.760,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 5.760,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |