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| Empenho | 546/2023 |
| Data Empenho | 24/08/2023 |
| Dotação | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Modernização Tecnológica, Desburocratização e Inov |
| Projeto/Atividade | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Suporte de Infraestrutura de TIC |
| Subelemento | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | Serviços de Suporte de Infraestrutura de TIC |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | NETSAFE CORP LTDA |
| CPF/CNPJ | 03476184000159 |
| Valor Total Empenhado | R$ 894.880,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 894.880,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 125/2023 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | 21/08/2023 |
| Data da Vigência | |
| Número Original Contrato | 21/2023 |
| Objeto Contrato Contrato | serviços de segurança da informação para proteção de servidores e estações de trabalho local e remoto |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 1.425.000,00 |
| Valor Pago | R$ 0 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 894.880,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 894.880,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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