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| Empenho | 560/2023 |
| Data Empenho | 10/09/2023 |
| Dotação | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Tecnologia da Informação |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Suporte de Infraestrutura de TIC |
| Subelemento | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | Serviços de Suporte de Infraestrutura de TIC |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | FLAVIA PIRES DOS SANTOS ZATTA |
| CPF/CNPJ | 14336933000169 |
| Valor Total Empenhado | R$ 7.494,90 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 7.494,90 |
| Valor Liquidado | R$ 4.996,60 |
| Valor Pago Exercício | R$ 2.498,30 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 244/2018 |
| Data da Publicação | 12/09/2018 |
| Data da Assinatura | 10/09/2018 |
| Data da Vigência | 09/12/2023 |
| Número Original Contrato | 88/2018 |
| Objeto Contrato Contrato | Suporte, remoto e on-site em tempo integral, compreendendo os serviços de atualização, manutenção e suporte técnico, incluindo substituição de peças, dos equipamentos críticos para a operação do ambiente de TI - LOTE 02. Processo nº 1365/2017 TID 16939575 |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 26.280,00 |
| Valor Pago | R$ 138,814 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 144.643,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 145.738,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 119.093,00 |
| Valor Liquidado | R$ 141.312,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 1.095,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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