Empenho | 562/2023 |
Data Empenho | 11/09/2023 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Apoio Administrativo, Técnico e Operacional |
Subelemento | Locação de Mão-de-Obra |
Item da despesa | Serviços de Ascensoristas |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | KWINNER SERVICOS DE APOIO EIRELI |
CPF/CNPJ | 08800421000109 |
Valor Total Empenhado | R$ 11.966,40 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 11.966,40 |
Valor Liquidado | R$ 7.977,60 |
Valor Pago Exercício | R$ 7.977,60 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 55/2022 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | 22/03/2022 |
Data da Vigência | 22/03/2024 |
Número Original Contrato | 10/2022 |
Objeto Contrato Contrato | Serviços de Ascensoristas. |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 224.187,00 |
Valor Pago | R$ 338,406 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 397.444,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 409.276,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 224.187,00 |
Valor Liquidado | R$ 358.085,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 11.832,10 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |