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Empenho570/2023
Data Empenho13/09/2023
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.92
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoLocação de Mão-de-Obra
SubelementoDespesas de Exercícios Anteriores
Item da despesaLocação de Mão-de-Obra
Fonte de Recursos0
CredorGSS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ21588185000177
Valor Total EmpenhadoR$ 9,96
Valor AnuladoR$ 9,96
Valor Empenhado LíquidoR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato1/2022
Data da Publicação06/01/2022
Data da Assinatura19/12/2021
Data da Vigência19/12/2023
Número Original Contrato50/2021
Objeto Contrato ContratoServiços de recepcionista (CBO 4221-05)
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Valor PrincipalR$ 360.000,00
Valor PagoR$ 696,133
Valor Empenhado LíquidoR$ 788.024,00
Valor Total EmpenhadoR$ 826.719,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 430.421,00
Valor LiquidadoR$ 731.028,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 38.695,20
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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