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Empenho604/2023
Data Empenho02/10/2023
Dotação9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaProcesso Legislativo e Controle Externo
Projeto/AtividadeManutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial para Manutenção de Bens Imóveis
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaMateriais para Pintura e Acabamento
Fonte de Recursos0
CredorBOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI
CPF/CNPJ20658478000110
Valor Total EmpenhadoR$ 61.437,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 61.437,00
Valor LiquidadoR$ 61.437,00
Valor Pago ExercícioR$ 61.437,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato67/2023
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência05/03/2024
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoTintas e materiais para pintura
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 126.312,00
Valor PagoR$ 93,702
Valor Empenhado LíquidoR$ 93.702,00
Valor Total EmpenhadoR$ 125.967,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 93.702,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 32.265,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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