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| Empenho | 607/2023 |
| Data Empenho | 08/10/2023 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Serviços Domésticos |
| Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | Lavanderia em Geral |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | DAY FACILITY LTDA |
| CPF/CNPJ | 43687644000102 |
| Valor Total Empenhado | R$ 4.584,60 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 4.584,60 |
| Valor Liquidado | R$ 539,84 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 148/2022 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | 02/10/2022 |
| Data da Vigência | 09/10/2024 |
| Número Original Contrato | 3582022 |
| Objeto Contrato Contrato | prestação de serviços de lavanderia |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 19.995,00 |
| Valor Pago | R$ 4,251 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 24.579,60 |
| Valor Total Empenhado | R$ 24.579,60 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 20.376,00 |
| Valor Liquidado | R$ 4.791,14 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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