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| Empenho | 7/2023 |
| Data Empenho | 12/01/2023 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Manut. e Conserv. de Máquinas e Equipamentos |
| Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | Outras Máquinas e Equipamentos |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | M.K.R. ELETRONICA LTDA |
| CPF/CNPJ | 66082199000152 |
| Valor Total Empenhado | R$ 38.590,30 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 38.590,30 |
| Valor Liquidado | R$ 27.018,20 |
| Valor Pago Exercício | R$ 27.018,20 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 117/2020 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | 23/11/2020 |
| Data da Vigência | 30/11/2023 |
| Número Original Contrato | 30/2020 |
| Objeto Contrato Contrato | serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças e componentes defeituosos dos arquivos deslizantes mecânicos, eletrônicos e eletroeletrônicos da CMSP |
| Modalidade | Dispensa de Licitação |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 48.000,00 |
| Valor Pago | R$ 94,244 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 119.352,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 170.594,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 109.059,00 |
| Valor Liquidado | R$ 94.244,20 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 51.242,90 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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