Este é um espaço de livre manifestação. É dedicado apenas para comentários e opiniões sobre as matérias do Portal da
Câmara. Sua contribuição será registrada desde que esteja em acordo com nossas regras de boa convivência digital e
políticas de privacidade.
Nesse espaço não há respostas - somente comentários. Em caso de dúvidas, reclamações ou manifestações que
necessitem de respostas clique aqui e fale com a Ouvidoria da Câmara Municipal de São Paulo.
| Empenho | 712/2023 |
| Data Empenho | 10/12/2023 |
| Dotação | 9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.40 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Modernização Tecnológica, Desburocratização e Inov |
| Projeto/Atividade | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni |
| Categoria | Despesas de Capital |
| Grupo | Investimentos |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Desenvolvimento de Software |
| Subelemento | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | Desenvolvimento de Software |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | APOIOTECH LTDA |
| CPF/CNPJ | 62082219000134 |
| Valor Total Empenhado | R$ 147.647,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 147.647,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 181/2019 |
| Data da Publicação | 07/11/2019 |
| Data da Assinatura | 05/11/2019 |
| Data da Vigência | 03/02/2023 |
| Número Original Contrato | 58/2019 |
| Objeto Contrato Contrato | Aquisição de licenças de uso de solução de Recursos Humanos com serviços correlatos com fornecimento de código fonte, licenciamento para sua modificação e da sua estrutura de dados independentemente do fornecedor original, e entrega de toda a documentação e dados que possibilite a completa autossuficiência tecnológica da Edilidade. Processo nº 571/2018 TID 17754900. |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente |
| Valor Principal | R$ 4.600.000,00 |
| Valor Pago | R$ 4,322,430 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 4.470.080,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 4.859.300,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 4.322.430,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 389.225,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
Configuração de acessibilidade
Habilitar alto contraste:
Tamanho da fonte:
100%