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| Empenho | 98/2023 |
| Data Empenho | 17/01/2023 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Fornecimento de Alimentação |
| Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | Refeições Prontas |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA |
| CPF/CNPJ | 09247422000130 |
| Valor Total Empenhado | R$ 226.371,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 226.371,00 |
| Valor Liquidado | R$ 100.773,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 100.773,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 126/2019 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | 11/12/2023 |
| Número Original Contrato | 36/2019 |
| Objeto Contrato Contrato | Serviços de preparo e fornecimento de refeições, frutas e bebidas (cardápios 1 e 2), para sessões ordinárias e extraordinárias, pelo período de 12 meses. |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 373.970,00 |
| Valor Pago | R$ 802,397 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 1.022.200,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 1.839.250,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 1.190.490,00 |
| Valor Liquidado | R$ 809.119,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 817.051,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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