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Empenho14/2024
Data Empenho11/01/2024
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoServiços Gráficos e Editoriais
SubelementoOutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Item da despesaArtes Gráficas
Fonte de Recursos0
CredorLETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ26726617000182
Valor Total EmpenhadoR$ 3.465,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 3.465,00
Valor LiquidadoR$ 3.465,00
Valor Pago ExercícioR$ 3.465,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato108/2022
Data da Publicação
Data da Assinatura06/07/2022
Data da Vigência09/07/2024
Número Original Contrato30/2022
Objeto Contrato ContratoConfecção e aplicação de adesivo de vinil nos elevadores.
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Valor PrincipalR$ 10.395,00
Valor PagoR$ 10,395
Valor Empenhado LíquidoR$ 17.325,00
Valor Total EmpenhadoR$ 22.176,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 10.395,00
Valor LiquidadoR$ 10.395,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 4.851,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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