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| Empenho | 19/2024 |
| Data Empenho | 17/04/2024 |
| Dotação | 76.10.1.31.3014.2008.4.4.90.52 |
| Órgao | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de |
| Unidade | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
| Projeto/Atividade | Expansão e Aperfeiçoamento das Atividades da CMSP |
| Categoria | Despesas de Capital |
| Grupo | Investimentos |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Mobiliário em Geral |
| Subelemento | Equipamentos e Material Permanente |
| Item da despesa | Outros Móveis em Geral |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | G A G COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| CPF/CNPJ | 51831556000160 |
| Valor Total Empenhado | R$ 186.294,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 186.294,00 |
| Valor Liquidado | R$ 186.294,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 186.294,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 11/2024 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | 18/04/2025 |
| Número Original Contrato | 08/2024 |
| Objeto Contrato Contrato | aquisição de cadeiras giratórias estofadas com braços reguláveis e espaldar médio, conforme descrições, condições e quantidades constantes do Anexo I - Termo de Referência - Especificações Técnicas, parte integrante do edita |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente |
| Valor Principal | R$ 186.294,00 |
| Valor Pago | R$ 186,294 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 186.294,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 186.294,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 186.294,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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