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| Empenho | 211/2024 |
| Data Empenho | 01/02/2024 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.91.39 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç. |
| Elemento | Exposições, Congressos, Conferências e Outros Even |
| Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | Execução de Eventos Institucionais |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | SAO PAULO TURISMO SA |
| CPF/CNPJ | 62002886000160 |
| Valor Total Empenhado | R$ 567.664,00 |
| Valor Anulado | R$ 10.000,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 557.664,00 |
| Valor Liquidado | R$ 112.111,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 112.111,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 147/2023 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | |
| Número Original Contrato | 31/2023 |
| Objeto Contrato Contrato | Prestação de serviços de concepção, planejamento, organização, coordenação, produção e execução de eventos institucionais externos da CMSP. |
| Modalidade | Dispensa de Licitação |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 709.579,00 |
| Valor Pago | R$ 0 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 141.916,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 283.832,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 141.916,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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