Empenho | 218/2024 |
Data Empenho | 04/02/2024 |
Dotação | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Material Elétrico e Eletrônico |
Subelemento | Material de Consumo |
Item da despesa | Diversos Materiais Elétricos e Eletrônicos |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | DISTRIBUIDORA OBRA LTDA |
CPF/CNPJ | 38070290000112 |
Valor Total Empenhado | R$ 548,00 |
Valor Anulado | R$ 548,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 30/2024 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 24/01/2025 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | Edital de Dispensa de Licitação 27/2023 - Aquisição de diversos materiais elétricos. |
Modalidade | Dispensa de Licitação |
Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 548,00 |
Valor Pago | R$ 548 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 548,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 1.096,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 548,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 548,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |