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Empenho244/2024
Data Empenho27/02/2024
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.33
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoPassagens para o País
SubelementoPassagens e Despesas com Locomoção
Item da despesaPassagens Aéreas
Fonte de Recursos0
CredorLNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ20213607000167
Valor Total EmpenhadoR$ 150.000,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 150.000,00
Valor LiquidadoR$ 4.570,96
Valor Pago ExercícioR$ 4.570,96
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato149/2023
Data da Publicação
Data da Assinatura11/10/2023
Data da Vigência10/10/2024
Número Original Contrato32/2023
Objeto Contrato ContratoPrestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas.
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Valor PrincipalR$ 181.441,00
Valor PagoR$ 0
Valor Empenhado LíquidoR$ 36.288,30
Valor Total EmpenhadoR$ 36.288,30
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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