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Empenho272/2024
Data Empenho11/03/2024
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial e Utensílio de Copa e Cozinha
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais e Utensílios de Copa e Cozinha
Fonte de Recursos0
CredorSOMAR REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ11281914000194
Valor Total EmpenhadoR$ 12.240,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 12.240,00
Valor LiquidadoR$ 12.240,00
Valor Pago ExercícioR$ 12.240,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato41/2024
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência05/03/2025
Número Original Contrato
Objeto Contrato Contrato1º TA à ARP nº 009/SEGES-COBES/2022 - aquisição de copos descartáveis para café e água Gestor SGA 21
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 12.240,00
Valor PagoR$ 12,240
Valor Empenhado LíquidoR$ 12.240,00
Valor Total EmpenhadoR$ 12.240,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 12.240,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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