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Empenho286/2024
Data Empenho18/03/2024
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.92
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoAUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
SubelementoDespesas de Exercícios Anteriores
Item da despesaAuxílio-Refeição - RPPS
Fonte de Recursos0
CredorVEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CPF/CNPJ06344497000141
Valor Total EmpenhadoR$ 2.266.660,00
Valor AnuladoR$ 424.305,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 1.842.350,00
Valor LiquidadoR$ 1.842.350,00
Valor Pago ExercícioR$ 1.842.350,00
Valor Pago RestosR$ 0,00


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