Empenho | 290/2024 |
Data Empenho | 19/03/2024 |
Dotação | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Tecnologia da Informação |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Suporte de Infraestrutura de TIC |
Subelemento | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Item da despesa | Serviços de Suporte de Infraestrutura de TIC |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | FLAVIA PIRES DOS SANTOS ZATTA |
CPF/CNPJ | 14336933000169 |
Valor Total Empenhado | R$ 17.535,40 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 17.535,40 |
Valor Liquidado | R$ 17.535,40 |
Valor Pago Exercício | R$ 17.535,40 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 38/2023 |
Data da Publicação | 20/03/2023 |
Data da Assinatura | 19/03/2023 |
Data da Vigência | 18/03/2024 |
Número Original Contrato | 10/2023 |
Objeto Contrato Contrato | Prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e suporte técnico para o Video Wall do Plenário da Câmara Municipal de São Paulo. |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 51.084,00 |
Valor Pago | R$ 27,103 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 39.873,90 |
Valor Total Empenhado | R$ 39.873,90 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 27.102,90 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |