Empenho | 300/2024 |
Data Empenho | 31/03/2024 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Indenização Auxílio-Alimentação - Cartão Magnético |
Subelemento | Auxílio-Alimentação |
Item da despesa | Auxílio-Alimentação - Cartão Magnético - CMSP - RGPS |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA |
CPF/CNPJ | 06344497000141 |
Valor Total Empenhado | R$ 2.098.290,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 2.098.290,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 174/2023 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | 11/12/2023 |
Data da Vigência | 11/12/2024 |
Número Original Contrato | 36/2023 |
Objeto Contrato Contrato | Prestação de serviços de administração de benefício de auxílio alimentação, por meio de cartão eletrônico com chip e tarja magnética, conforme descrições, condições e quantidades constantes do Anexo I |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 42.974.100,00 |
Valor Pago | R$ 0 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 0,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 0,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |