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Empenho304/2024
Data Empenho01/04/2024
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoManutenção e Conserv. de Bens Móveis e de Outras N
SubelementoOutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Item da despesaBens Móveis
Fonte de Recursos0
CredorM.K.R. ELETRONICA LTDA
CPF/CNPJ66082199000152
Valor Total EmpenhadoR$ 8.715,79
Valor AnuladoR$ 8.715,79
Valor Empenhado LíquidoR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato49/2024
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência01/04/2025
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoContratação de empresa para prestação de serviços de manutenção corretiva de cadeiras, poltronas, longarinas e sofás, com fornecimento de materiais (peças)
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoNota de Empenho para Fornecimento de Serviços
Valor PrincipalR$ 176.200,00
Valor PagoR$ 0
Valor Empenhado LíquidoR$ 0,00
Valor Total EmpenhadoR$ 8.715,79
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 8.715,79
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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