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| Empenho | 32/2024 |
| Data Empenho | 11/01/2024 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Indenização Auxílio-Alimentação - Cartão Magnético |
| Subelemento | Auxílio-Alimentação |
| Item da despesa | Auxílio-Alimentação - Cartão Magnético - CMSP - RPPS |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA |
| CPF/CNPJ | 06344497000141 |
| Valor Total Empenhado | R$ 15.000.000,00 |
| Valor Anulado | R$ 3.549,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 14.996.500,00 |
| Valor Liquidado | R$ 11.632.500,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 11.632.500,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 174/2023 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | 11/12/2023 |
| Data da Vigência | 11/12/2024 |
| Número Original Contrato | 36/2023 |
| Objeto Contrato Contrato | Prestação de serviços de administração de benefício de auxílio alimentação, por meio de cartão eletrônico com chip e tarja magnética, conforme descrições, condições e quantidades constantes do Anexo I |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 42.974.100,00 |
| Valor Pago | R$ 0 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 0,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 0,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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