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| Empenho | 320/2024 |
| Data Empenho | 03/04/2024 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Material de Expediente |
| Subelemento | Material de Consumo |
| Item da despesa | Diversos Materiais de Expediente |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | D S A CHAVES LTDA |
| CPF/CNPJ | 53089257000128 |
| Valor Total Empenhado | R$ 172,24 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 172,24 |
| Valor Liquidado | R$ 172,24 |
| Valor Pago Exercício | R$ 172,24 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 51/2024 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | 12/12/2024 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | Aquisição de 2 (dois) carimbos com texto e datador manual, conforme o Item 4.2.5. Modelo do Edital de Dispensa de Licitação 03/2024 – Termo de Referência – Gestor SGP 1 |
| Modalidade | Dispensa de Licitação |
| Tipo Contratação | Nota de Empenho para Fornecimento de Serviços |
| Valor Principal | R$ 172,24 |
| Valor Pago | R$ 172 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 172,24 |
| Valor Total Empenhado | R$ 172,24 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 172,24 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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