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| Empenho | 33/2024 |
| Data Empenho | 11/01/2024 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operaci |
| Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | SUPERNOVA SERVICOS DE INFORMACAO EIRELI |
| CPF/CNPJ | 10585499000108 |
| Valor Total Empenhado | R$ 89.108,30 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 89.108,30 |
| Valor Liquidado | R$ 74.000,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 74.000,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 150/2023 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | 19/10/2023 |
| Data da Vigência | |
| Número Original Contrato | 30/2023 |
| Objeto Contrato Contrato | prestação de serviços de captação, seleção e digitalização de material jornalístico, nas mais variadas mídias, |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 111.000,00 |
| Valor Pago | R$ 0 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 21.891,70 |
| Valor Total Empenhado | R$ 21.891,70 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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