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| Empenho | 34/2024 |
| Data Empenho | 11/01/2024 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Subelemento | Material de Consumo |
| Item da despesa | Diversos |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
| CPF/CNPJ | 05340639000130 |
| Valor Total Empenhado | R$ 128.192,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 128.192,00 |
| Valor Liquidado | R$ 41.569,80 |
| Valor Pago Exercício | R$ 41.569,80 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 128/2023 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | 28/08/2023 |
| Data da Vigência | 27/08/2024 |
| Número Original Contrato | 23/2023 |
| Objeto Contrato Contrato | prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de veículos, máquinas e equipamentos, por meio de cartão de pagamento magnético ou microprocessado, para Câmara Municipal de São Paulo |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 157.282,00 |
| Valor Pago | R$ 8,794 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 52.539,60 |
| Valor Total Empenhado | R$ 52.539,60 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 337,08 |
| Valor Liquidado | R$ 11.733,50 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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