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| Empenho | 35/2024 |
| Data Empenho | 14/01/2024 |
| Dotação | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Tecnologia da Informação |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC |
| Subelemento | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA SA |
| CPF/CNPJ | 01011976000475 |
| Valor Total Empenhado | R$ 152.316,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 152.316,00 |
| Valor Liquidado | R$ 113.607,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 99.406,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 129/2023 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | 03/09/2023 |
| Data da Vigência | 04/09/2024 |
| Número Original Contrato | 24/2023 |
| Objeto Contrato Contrato | Manutenção de data cnter composto por uma sala cofre e seus respectivos subsistemas. |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 207.226,00 |
| Valor Pago | R$ 0 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 91.725,70 |
| Valor Total Empenhado | R$ 91.725,70 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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