Empenho | 353/2024 |
Data Empenho | 16/04/2024 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Serviços Gráficos e Editoriais |
Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Item da despesa | Artes Gráficas |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA |
CPF/CNPJ | 26726617000182 |
Valor Total Empenhado | R$ 3.465,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 3.465,00 |
Valor Liquidado | R$ 693,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 693,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 108/2022 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | 06/07/2022 |
Data da Vigência | 09/07/2024 |
Número Original Contrato | 30/2022 |
Objeto Contrato Contrato | Confecção e aplicação de adesivo de vinil nos elevadores. |
Modalidade | Dispensa de Licitação |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 10.395,00 |
Valor Pago | R$ 10,395 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 17.325,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 22.176,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 10.395,00 |
Valor Liquidado | R$ 10.395,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 4.851,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |