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| Empenho | 36/2024 |
| Data Empenho | 26/08/2024 |
| Dotação | 76.10.1.31.3014.2008.4.4.90.52 |
| Órgao | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de |
| Unidade | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
| Projeto/Atividade | Expansão e Aperfeiçoamento das Atividades da CMSP |
| Categoria | Despesas de Capital |
| Grupo | Investimentos |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Mobiliário em Geral |
| Subelemento | Equipamentos e Material Permanente |
| Item da despesa | Outros Móveis em Geral |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | PEZANI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME |
| CPF/CNPJ | 26510981000100 |
| Valor Total Empenhado | R$ 42.270,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 42.270,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 17/2024 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | 15/09/2023 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | 1º TA a ATA DE RP nº 10/2022, cujo o objeto é a aquisição de mobiliário.Gestor: SGA 27. |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente |
| Valor Principal | R$ 147.800,00 |
| Valor Pago | R$ 12,080 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 54.350,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 54.350,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 12.080,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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