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Empenho366/2024
Data Empenho21/04/2024
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial Odontológico
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais Odontológicos
Fonte de Recursos0
CredorAMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA
CPF/CNPJ05818423000137
Valor Total EmpenhadoR$ 3.000,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 3.000,00
Valor LiquidadoR$ 3.000,00
Valor Pago ExercícioR$ 3.000,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato78/2024
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência08/04/2025
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoARP nº 790/2023-SMS.G Itens 7, 8 e 9: PAPEL GRAU CIRURGICO, 5,0 CM X 100 M, 10 CM X 100 M e 15 CM X 100 M
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 3.000,00
Valor PagoR$ 3,000
Valor Empenhado LíquidoR$ 3.000,00
Valor Total EmpenhadoR$ 3.000,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 3.000,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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