Empenho | 4/2024 |
Data Empenho | 10/01/2024 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Gêneros de Alimentação |
Subelemento | Material de Consumo |
Item da despesa | Laticínios em Geral |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI |
CPF/CNPJ | 18702840000161 |
Valor Total Empenhado | R$ 2.376,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 2.376,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.059,20 |
Valor Pago Exercício | R$ 2.059,20 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 49/2023 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | 19/04/2023 |
Data da Vigência | 24/04/2024 |
Número Original Contrato | 13/2023 |
Objeto Contrato Contrato | Fornecimento parcelado de margarina vegetal. |
Modalidade | Dispensa de Licitação |
Tipo Contratação | Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 6.336,00 |
Valor Pago | R$ 2,851 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 4.752,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 4.752,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.851,20 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |