Este é um espaço de livre manifestação. É dedicado apenas para comentários e opiniões sobre as matérias do Portal da
Câmara. Sua contribuição será registrada desde que esteja em acordo com nossas regras de boa convivência digital e
políticas de privacidade.
Nesse espaço não há respostas - somente comentários. Em caso de dúvidas, reclamações ou manifestações que
necessitem de respostas clique aqui e fale com a Ouvidoria da Câmara Municipal de São Paulo.
| Empenho | 403/2024 |
| Data Empenho | 06/05/2024 |
| Dotação | 9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.52 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Modernização Tecnológica, Desburocratização e Inov |
| Projeto/Atividade | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni |
| Categoria | Despesas de Capital |
| Grupo | Investimentos |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Equipamentos de Processamento de Dados |
| Subelemento | Equipamentos e Material Permanente |
| Item da despesa | Impressoras Matricial / Jato de Tinta / Laser e Outras |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA |
| CPF/CNPJ | 39619837000230 |
| Valor Total Empenhado | R$ 26.668,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 26.668,00 |
| Valor Liquidado | R$ 26.668,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 26.668,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 86/2024 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | 07/05/2024 |
| Data da Vigência | 08/05/2025 |
| Número Original Contrato | TC 12/2024 |
| Objeto Contrato Contrato | Aquisição com entrega parcelada de impressoras e multifuncionais laser ou LED monocromáticas e coloridas, para o formato A4, conforme descrições, condições e quantidades constantes do Anexo I - Termo de Referência - Especificações Técnicas, partes integrantes deste Edital. |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente |
| Valor Principal | R$ 27.588,10 |
| Valor Pago | R$ 27,588 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 27.588,10 |
| Valor Total Empenhado | R$ 27.588,10 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 27.588,10 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
Configuração de acessibilidade
Habilitar alto contraste:
Tamanho da fonte:
100%