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| Empenho | 404/2024 |
| Data Empenho | 07/05/2024 |
| Dotação | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.30 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Tecnologia da Informação |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Material de Processamento de Dados |
| Subelemento | Material de Consumo |
| Item da despesa | Toner e Cartuchos de Tinta |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | XPR3 SOLUCOES LTDA |
| CPF/CNPJ | 35782776000276 |
| Valor Total Empenhado | R$ 7.200,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 7.200,00 |
| Valor Liquidado | R$ 7.200,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 7.200,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 85/2024 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | 08/05/2025 |
| Número Original Contrato | TC 11/2024 |
| Objeto Contrato Contrato | Aquisição com entrega parcelada de impressoras e multifuncionais laser ou LED monocromáticas e coloridas, para o formato A4, conforme descrições, condições e quantidades constantes do Anexo I - Termo de Referência - Especificações Técnicas, partes integrantes deste Edital. |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente |
| Valor Principal | R$ 155.100,00 |
| Valor Pago | R$ 155,100 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 155.100,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 155.100,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 155.100,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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