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Empenho44/2024
Data Empenho14/01/2024
Dotação9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoTecnologia da Informação
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeManutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoSuporte de Infraestrutura de TIC
SubelementoServiços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Item da despesaServiços de Suporte de Infraestrutura de TIC
Fonte de Recursos0
CredorNETSAFE CORP LTDA
CPF/CNPJ03476184000159
Valor Total EmpenhadoR$ 930.045,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 930.045,00
Valor LiquidadoR$ 706.115,00
Valor Pago ExercícioR$ 639.850,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato125/2023
Data da Publicação
Data da Assinatura21/08/2023
Data da Vigência
Número Original Contrato21/2023
Objeto Contrato Contratoserviços de segurança da informação para proteção de servidores e estações de trabalho local e remoto
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Valor PrincipalR$ 1.425.000,00
Valor PagoR$ 0
Valor Empenhado LíquidoR$ 894.880,00
Valor Total EmpenhadoR$ 894.880,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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