Empenho | 44/2024 |
Data Empenho | 14/01/2024 |
Dotação | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Tecnologia da Informação |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Suporte de Infraestrutura de TIC |
Subelemento | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Item da despesa | Serviços de Suporte de Infraestrutura de TIC |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | NETSAFE CORP LTDA |
CPF/CNPJ | 03476184000159 |
Valor Total Empenhado | R$ 930.045,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 930.045,00 |
Valor Liquidado | R$ 706.115,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 639.850,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 125/2023 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | 21/08/2023 |
Data da Vigência | |
Número Original Contrato | 21/2023 |
Objeto Contrato Contrato | serviços de segurança da informação para proteção de servidores e estações de trabalho local e remoto |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 1.425.000,00 |
Valor Pago | R$ 0 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 894.880,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 894.880,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |